Государственная программа

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

1. Паспорт государственной программы "Эффективное управление

региональными финансами, государственными закупками

и совершенствование межбюджетных отношений

в Томской области"

 

 

Наименование государственной программы

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (далее - государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент финансов Томской области

Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа

Эффективное управление регионом

Цель государственной программы

Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%)

10,6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Сроки реализации государственной программы

2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)

4304753,3

622539,5

613702,3

613702,3

613702,3

613702,3

613702,3

613702,3

в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

77111157,2

6987452,8

9045617,4

12215617,4

12215617,4

12215617,4

12215617,4

12215617,4

местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)

28000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

14000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

всего по источникам

81457910,5

7615992,3

9665319,7

12835319,7

12835319,7

12835319,7

12835319,7

12835319,7

                                   
 

 

 

2. Структура государственной программы

 

Подпрограммы/Направления проектной деятельности/Региональные проекты

Соисполнитель подпрограммы/Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта/участники обеспечивающей подпрограммы

Цель подпрограммы/Регионального проекта

Процессная часть

Подпрограмма 1

"Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

Департамент финансов Томской области

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов

Подпрограмма 2

"Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

Департамент финансов Томской области

Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Подпрограмма 3

"Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

Департамент финансов Томской области

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Подпрограмма 4

"Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

Департамент финансов Томской области

Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области

Подпрограмма 5

"Управление государственными закупками Томской области"

Департамент государственного заказа Томской области

Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области

Обеспечивающая подпрограмма

Департамент финансов Томской области;

Департамент государственного заказа Томской области;

Комитет государственного финансового контроля Томской области

 

 

3. Характеристика текущего состояния сферы реализации

государственной программы, в том числе основные

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580, "Эффективное управление регионом". Вместе с тем ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственными закупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данных целей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочные процедуры.

 

Итоги исполнения областного бюджета за 2018 год

 

Доходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме свыше 62 млрд рублей с темпом роста к уровню 2017 года 115,3%. По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились почти на 20%, или на 8,2 млрд рублей. План 2018 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен с темпом роста 106,3%.

По итогам 2018 года Томская область существенно улучшила позиции по темпу роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета среди субъектов Сибирского федерального округа, поднявшись с последнего места за 2017 год (92,4%) на 4-е место за 2018 год (117,3%), что выше среднего значения по субъектам Сибирского федерального округа - 114,7% и Российской Федерации - 113,8%.

Перевыполнение плана по доходам позволило исполнить в надлежащем объеме взятые обязательства в 2018 году, при этом существенно снизить дефицит бюджета и уровень долговой нагрузки.

Областной бюджет за 2018 год исполнен с дефицитом 0,7 млрд рублей (при плановом дефиците 4,2 млрд рублей), или 1,4% к доходам бюджета за 2018 год без учета объема безвозмездных поступлений.

Объем государственного долга по итогам 2018 года составил 29 млрд рублей, уровень долговой нагрузки по сравнению с 2017 годом снижен на 10 процентных пунктов и составил 59%.

Эффективность проводимой долговой политики отмечает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, подтвердив в 2018 году рейтинг кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне "ВВ-", сохранив прогноз по рейтингу "Стабильный".

Расходы областного бюджета исполнены за 2018 год в объеме 62,8 млрд рублей с темпом роста к уровню 2017 года 105,6%.

Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу. По сравнению с 2017 годом доля расходов на социальную сферу в 2018 году увеличилась с 65% до 69%, указанные расходы составили 43,1 млрд рублей. В основном, это связано с ростом численности получателей, увеличением фондов оплаты труда в рамках реализации "дорожных карт", увеличением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

Томская область по удельному весу расходов на социальное обеспечение в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области находится на 3-м месте среди субъектов Сибирского федерального округа (21% при средних значениях по Сибирскому федеральному округу - 20% и Российской Федерации - 17%).

Большую долю расходов областного бюджета составляют межбюджетные трансферты местным бюджетам - свыше 40%.

Объем финансовой помощи местным бюджетам (с учетом замещения дополнительным нормативом налога на доходы физических лиц части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) в 2018 году составил 27,4 млрд рублей, что выше уровня 2017 года на 2,6 млрд рублей, или 110,5%.

В 2018 году успешно стартовал проект по развитию инициативного бюджетирования на территории Томской области, в рамках которого из областного бюджета выделяются субсидии на реализацию проектов, предложенных населением небольших населенных пунктов Томской области (численностью до 35 тыс. человек), отобранных на конкурсной основе.

В 2018 году реализовано 35 проектов, предложенных непосредственно жителями населенных пунктов 12 районов и 3 городских округов Томской области, общей стоимостью 31,7 млн рублей, из которых субсидия областного бюджета составила 23,1 млн рублей, средства местных бюджетов - 6,2 млн рублей, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 2,4 млн рублей.

По исполнению местных бюджетов за 2018 год также имеется положительная динамика к уровню 2017 года. Количество дефицитных местных бюджетов снизилось с 12 в 2017 году до 8 в 2018 году. С профицитом исполнены бюджеты 12 муниципальных образований. Уровень долговой нагрузки местных бюджетов по итогам 2018 года снизился на 3 процентных пункта и составил 36%.

Настоящая государственная программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов разрабатываются и реализуются в Томской области на протяжении ряда лет, в том числе проводится системная работа по совершенствованию нормативного правового регулирования, направленного на повышение качества планирования и исполнения областного бюджета, на усиление финансовой дисциплины.

Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса. В настоящее время на федеральном уровне создан и активно развивается единый портал бюджетной системы Российской Федерации - информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет"). В Томской области по данному направлению проделана большая работа: в настоящее время планирование, исполнение областного бюджета, формирование бюджетной отчетности осуществляются с использованием информационных систем, интегрируемых с системой "Электронный бюджет". В рамках государственной программы реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее развитие данных информационных систем, обеспечение их бесперебойного функционирования.

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, невозможно без наличия в финансовом органе квалифицированных кадров, осведомленных о новациях бюджетного законодательства, инструментах, применяемых на федеральном уровне и в иных субъектах Российской Федерации для повышения эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, а также способных применять на практике полученные знания. В связи с чем в рамках государственной программы реализуются мероприятия по совершенствованию профессиональных знаний государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области.

Важным условием для обеспечения стабильности региональных финансов в целом является сбалансированность муниципальных финансов.

Существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности, которые, в том числе, порождают проблему неравномерности размещения налогооблагаемой базы на территориях муниципальных районов (городских округов) Томской области.

Одной из основных задач Департамента финансов Томской области является обеспечение равных финансовых возможностей муниципальных образований Томской области по решению вопросов местного значения, в том числе за счет расчета и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Томской области, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Также в рамках государственной программы осуществляется предоставление средств федерального бюджета в форме субвенции на реализацию полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и дотации ЗАТО Северск, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.

Стабильность финансовой системы невозможна без обеспечения долговой устойчивости. В рамках реализации государственной программы реализуется ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области", в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на оптимизацию структуры государственного долга, в том числе за счет увеличения доли среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов в общем объеме государственного долга в целях равномерного распределения во времени связанных с долгом платежей, использования государственных ценных бумаг как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета.

Кроме того, данной государственной программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области и вовлечение населения в обсуждение и принятие бюджетных решений. Данному направлению придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.

В Томской области, как и в Российской Федерации в целом, наблюдается недостаточный уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.

Вовлечение населения в обсуждение и принятие бюджетных решений через механизм инициативного бюджетирования, как показывает практика ряда регионов, также ведет к существенным положительным социально-экономическим изменениям: повышение эффективности бюджетных расходов, замедление оттока населения из депрессивных территорий, повышение доверия населения к власти, рост удовлетворенности населения качеством жизни.

На эффективность работы органов государственной власти Томской области в части использования бюджетных средств значительно влияет и уровень качества осуществления государственных закупок.

Контрактная система в сфере закупок регулируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Одним из механизмов оптимизации закупочной деятельности и обеспечения установленных принципов контрактной системы является централизация закупок, предусмотренная Законом N 44-ФЗ и реализованная в Томской области. Согласно постановлению Администрации Томской области от 14.01.2014 N 1а "О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений осуществляют Департамент государственного заказа Томской области (уполномоченный орган) и подведомственное ему областное государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Томской области" (уполномоченное учреждение).

Основными показателями, характеризующими сферу государственных закупок, являются:

доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств. В 2018 году указанный показатель составил 10,6%;

доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением. В 2018 году указанный показатель составил 0%.

Подготовка и проведение закупок уполномоченным органом и уполномоченным учреждением позволяют избежать нарушений законодательства о контрактной системе и сократить количество обоснованных жалоб участников закупок в контрольные органы. Кроме этого, осуществление закупок уполномоченным органом и уполномоченным учреждением оптимизирует административно-управленческие процессы исполнительных органов государственной власти Томской области, контролирует издержки их основной деятельности, сокращает затраты и число административного и управленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области.

Существующая в Томской области модель централизации закупок является важнейшим механизмом, позволяющим повысить эффективность системы закупок для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.

В результате реализации государственной программы прогнозируется обеспечение долгосрочной устойчивости региональных финансов, что является непременным условием для стабильного социально-экономического развития Томской области.

 

4. Перечень показателей цели государственной

программы, сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

 

 

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели цели "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

1

Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества)

степень

-

Ежегодно

За отчетный период

В соответствии с порядком и индикаторами, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"

Данные рейтинга качества управления региональными финансами на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Департамент финансов Томской области

Не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации

2

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств

процент

-

Ежеквартально

За отчетный период

(X - A) / X x 100%, где:

X - сумма начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, завершенным за период, руб.;

A - общая цена контрактов по закупкам, завершенным за период, руб.

Ведомственная статистика

Департамент государственного заказа Томской области

1 марта года, следующего за отчетным годом

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы за счет средств областного бюджета и целевых

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

по главным распорядителям средств областного бюджета

 

N пп

Наименование задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения (год)

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей)

Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

Департамент финансов Томской области

Департамент государственного заказа Томской области

Комитет государственного финансового контроля Томской области

1

2

3

4

5

6

7

1

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

1.1

Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет"

 

ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

всего

392710,5

392710,5

0,0

0,0

2020

56101,5

56101,5

0,0

0,0

2021

56101,5

56101,5

0,0

0,0

2022

56101,5

56101,5

0,0

0,0

2023

56101,5

56101,5

0,0

0,0

2024

56101,5

56101,5

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

56101,5

56101,5

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

56101,5

56101,5

0,0

0,0

1.2

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

 

ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

всего

7214,9

7214,9

0,0

0,0

2020

1030,7

1030,7

0,0

0,0

2021

1030,7

1030,7

0,0

0,0

2022

1030,7

1030,7

0,0

0,0

2023

1030,7

1030,7

0,0

0,0

2024

1030,7

1030,7

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

1030,7

1030,7

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

1030,7

1030,7

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

всего

399925,4

399925,4

0,0

0,0

2020

57132,2

57132,2

0,0

0,0

2021

57132,2

57132,2

0,0

0,0

2022

57132,2

57132,2

0,0

0,0

2023

57132,2

57132,2

0,0

0,0

2024

57132,2

57132,2

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

57132,2

57132,2

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

57132,2

57132,2

0,0

0,0

2

Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2.1

Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения

 

ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

всего

25708962,3

25708962,3

0,0

0,0

2020

4539249,3

4539249,3

0,0

0,0

2021

3528285,5

3528285,5

0,0

0,0

2022

3528285,5

3528285,5

0,0

0,0

2023

3528285,5

3528285,5

0,0

0,0

2024

3528285,5

3528285,5

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

3528285,5

3528285,5

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

3528285,5

3528285,5

0,0

0,0

2.2

Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

всего

150456,3

150456,3

0,0

0,0

2020

21202,5

21202,5

0,0

0,0

2021

21542,3

21542,3

0,0

0,0

2022

21542,3

21542,3

0,0

0,0

2023

21542,3

21542,3

0,0

0,0

2024

21542,3

21542,3

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

21542,3

21542,3

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

21542,3

21542,3

0,0

0,0

2.3

Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования

 

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

всего

4154297,0

4154297,0

0,0

0,0

2020

601337,0

601337,0

0,0

0,0

2021

592160,0

592160,0

0,0

0,0

2022

592160,0

592160,0

0,0

0,0

2023

592160,0

592160,0

0,0

0,0

2024

592160,0

592160,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

592160,0

592160,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

592160,0

592160,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

всего

30013715,6

30013715,6

0,0

0,0

2020

5161788,8

5161788,8

0,0

0,0

2021

4141987,8

4141987,8

0,0

0,0

2022

4141987,8

4141987,8

0,0

0,0

2023

4141987,8

4141987,8

0,0

0,0

2024

4141987,8

4141987,8

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

4141987,8

4141987,8

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

4141987,8

4141987,8

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

3.1

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

 

ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

всего

16154364,2

16154364,2

0,0

0,0

2020

2185563,1

2185563,1

0,0

0,0

2021

2390852,1

2390852,1

0,0

0,0

2022

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

2023

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

2024

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

всего

16154364,2

16154364,2

0,0

0,0

2020

2185563,1

2185563,1

0,0

0,0

2021

2390852,1

2390852,1

0,0

0,0

2022

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

2023

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

2024

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

2315589,8

2315589,8

0,0

0,0

4

Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

4.1

Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений

 

ВЦП "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

всего

121450,0

121450,0

0,0

0,0

2020

17350,0

17350,0

0,0

0,0

2021

17350,0

17350,0

0,0

0,0

2022

17350,0

17350,0

0,0

0,0

2023

17350,0

17350,0

0,0

0,0

2024

17350,0

17350,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

17350,0

17350,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

17350,0

17350,0

0,0

0,0

4.2

Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области

 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"

всего

280000,0

280000,0

0,0

0,0

2020

40000,0

40000,0

0,0

0,0

2021

40000,0

40000,0

0,0

0,0

2022

40000,0

40000,0

0,0

0,0

2023

40000,0

40000,0

0,0

0,0

2024

40000,0

40000,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

40000,0

40000,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

40000,0

40000,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

всего

401450,0

401450,0

0,0

0,0

2020

57350,0

57350,0

0,0

0,0

2021

57350,0

57350,0

0,0

0,0

2022

57350,0

57350,0

0,0

0,0

2023

57350,0

57350,0

0,0

0,0

2024

57350,0

57350,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

57350,0

57350,0

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

57350,0

57350,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области"

5.1

Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области

 

ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

всего

136889,9

0,0

136889,9

0,0

2020

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2021

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2022

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2023

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2024

19555,7

0,0

19555,7

0,0

Прогнозный период 2025 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

Прогнозный период 2026 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

 

Итого по подпрограмме 5 "Управление государственными закупками Томской области"

всего

136889,9

0,0

136889,9

0,0

2020

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2021

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2022

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2023

19555,7

0,0

19555,7

0,0

2024

19555,7

0,0

19555,7

0,0

Прогнозный период 2025 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

Прогнозный период 2026 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

6

Обеспечивающая подпрограмма

6.1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

всего

900217,5

652153,6

189732,2

58331,7

2020

128602,5

93164,8

27104,6

8333,1

2021

128602,5

93164,8

27104,6

8333,1

2022

128602,5

93164,8

27104,6

8333,1

2023

128602,5

93164,8

27104,6

8333,1

2024

128602,5

93164,8

27104,6

8333,1

Прогнозный период 2025 год

128602,5

93164,8

27104,6

8333,1

Прогнозный период 2026 год

128602,5

93164,8

27104,6

8333,1

6.2

Условно утвержденные расходы

всего

33409347,9

33409347,9

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

2863839,4

2863839,4

0,0

0,0

2022

6109101,7

6109101,7

0,0

0,0

2023

6109101,7

6109101,7

0,0

0,0

2024

6109101,7

6109101,7

0,0

0,0

Прогнозный период 2025 год

6109101,7

6109101,7

0,0

0,0

Прогнозный период 2026 год

6109101,7

6109101,7

0,0

0,0

 

Итого по государственной программе

всего

81415910,5

81030956,7

326622,1

58331,7

2020

7609992,3

7554998,9

46660,3

8333,1

2021

9659319,7

9604326,3

46660,3

8333,1

2022

12829319,7

12774326,3

46660,3

8333,1

2023

12829319,7

12774326,3

46660,3

8333,1

2024

12829319,7

12774326,3

46660,3

8333,1

Прогнозный период 2025 год

12829319,7

12774326,3

46660,3

8333,1

Прогнозный период 2026 год

12829319,7

12774326,3

46660,3

8333,1

 

6. Управление и контроль за реализацией государственной

программы, в том числе анализ рисков реализации

государственной программы

 

Государственная программа в целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области и Департамента государственного заказа Томской области.

Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области", Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 N 16 "Об утверждении Положения о Департаменте финансов Томской области", и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.

В процессе реализации государственной программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.

Департамент государственного заказа Томской области осуществляет управление подпрограммой "Управление государственными закупками Томской области" и несет ответственность за достижение показателей в части эффективности системы государственных закупок.

Также важную роль в достижении показателей государственной программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области - исполнительный орган государственной власти Томской области, задачами деятельности которого являются контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.

Контроль за реализацией государственной программы, в том числе за достижением ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.

Отчеты о реализации государственной программы формируются Департаментом финансов Томской области совместно с Департаментом государственного заказа Томской области и Комитетом государственного финансового контроля Томской области в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации".

Риски реализации государственной программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ВЦП, входящих в состав подпрограмм настоящей государственной программы.

К общим для всех ВЦП рискам можно отнести следующие:

1. Ухудшение экономической ситуации в регионе.

Замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в государственной программе.

2. Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

3. Изменение федерального законодательства в сфере государственных закупок.

Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей государственной программы.

Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:

в части, касающейся управления региональными финансами и совершенствования межбюджетных отношений, минимизация рисков заключается в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления, усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства;

в части, касающейся управления государственными закупками, минимизация рисков возможна путем:

своевременной актуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупок Томской области;

повышения эффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.

 

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных

расходов Томской области"

 

1. Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности

бюджетных расходов Томской области"

 

 

Наименование подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (%)

98,8

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

Задачи подпрограммы

Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет".

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет"

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%)

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет" (единиц)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%)

42,5

28

28

28

28

28

28

28

28

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

399925,4

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

всего по источникам

399925,4

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

57132,2

                                   

 

2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы,

сведения о порядке сбора информации по показателям

и методике их расчета

 

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатель цели подпрограммы "Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов"

 

Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области

процент

-

Ежегодно

На начало отчетного периода

Дкпр = Рп / Ро x 100%,

где:

Дкпр - доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области;

Рп - расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;

Ро - общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Март отчетного финансового года

Показатели задачи 1 "Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет"

 

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне

процент

-

Ежегодно

На конец отчетного периода

Даис = Си / Со x 100%,

где:

Даис - доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее - ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета;

Си - количество ГРБС и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета с использованием централизованной системы исполнения;

Со - общее количество ГРБС и финансовых органов

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего за отчетным годом

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет"

единиц

-

Ежегодно

На конец отчетного периода

Перечень информационных систем Департамента финансов Томской области

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего за отчетным годом

Показатель задачи 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

 

Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

процент

-

Ежегодно

За отчетный период

Дспк = Спк / Со x 100%,

где:

Дспк - доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

Спк - количество государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области, принявших участие в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

Со - общее количество государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего за отчетным годом

 

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

N пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации (год)

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/ участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

 

федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)

областного бюджета

местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)

внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)

 

наименование и единица измерения

значения по годам реализации

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

 

1

Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет"

 

 

ВЦП 1 "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

всего

392710,5

0,0

392710,5

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

56101,5

0,0

56101,5

0,0

0,0

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %

95

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц

5

 

2021

56101,5

0,0

56101,5

0,0

0,0

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %

95

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц

5

 

2022

56101,5

0,0

56101,5

0,0

0,0

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %

95

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц

5

 

2023

56101,5

0,0

56101,5

0,0

0,0

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %

95

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц

5

 

2024

56101,5

0,0

56101,5

0,0

0,0

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %

95

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц

5

 

Прогнозный период 2025 год

56101,5

0,0

56101,5

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %

95

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц

5

 

Прогнозный период 2026 год

56101,5

0,0

56101,5

0,0

0,0

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, %

95

 

Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц

5

 

2

Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

 

 

ВЦП 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

всего

7214,9

0,0

7214,9

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

1030,7

0,0

1030,7

0,0

0,0

Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %

28

 

2021

1030,7

0,0

1030,7

0,0

0,0

28

 

2022

1030,7

0,0

1030,7

0,0

0,0

28

 

2023

1030,7

0,0

1030,7

0,0

0,0

28

 

2024

1030,7

0,0

1030,7

0,0

0,0

28

 

Прогнозный период 2025 год

1030,7

0,0

1030,7

0,0

0,0

28

 

Прогнозный период 2026 год

1030,7

0,0

1030,7

0,0

0,0

28

 

 

Итого по подпрограмме

всего

399925,4

0,0

399925,4

0,0

0,0

 

х

х

 

2020

57132,2

0,0

57132,2

0,0

0,0

 

х

х

 

2021

57132,2

0,0

57132,2

0,0

0,0

 

х

х

 

2022

57132,2

0,0

57132,2

0,0

0,0

 

х

х

 

2023

57132,2

0,0

57132,2

0,0

0,0

 

х

х

 

2024

57132,2

0,0

57132,2

0,0

0,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2025 год

57132,2

0,0

57132,2

0,0

0,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2026 год

57132,2

0,0

57132,2

0,0

0,0

 

х

х

 

 

 

4. Условия и порядок софинансирования из федерального

бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления

и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам

 

Подпрограммой не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, внебюджетных источников, а также предоставление субсидий местным бюджетам.

 

Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных

отношений в Томской области"

 

1. Паспорт подпрограммы "Совершенствование межбюджетных

отношений в Томской области"

 

Наименование подпрограммы

Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%)

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Задачи подпрограммы

Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения.

Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (%)

не < 90

не < 90

не < 90

не < 90

не < 90

не < 90

не < 90

не < 90

не < 90

Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования

Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования (единиц)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

 

 

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)

4304753,3

622539,5

613702,3

613702,3

613702,3

613702,3

613702,3

613702,3

областной бюджет

25013586,5

4539249,3

3413771,2

3412113,2

3412113,2

3412113,2

3412113,2

3412113,2

местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

всего по источникам

29318339,8

5161788,8

4027473,5

4025815,5

4025815,5

4025815,5

4025815,5

4025815,5

                               

 

2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы,

сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

 

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатель цели подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

 

Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах

процент

-

Ежегодно

На начало отчетного периода

Дмбу = Рмбу / Рмб x 100%,

где:

Дмбу - доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели;

Рмбу - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам;

Рмб - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь отчетного финансового года

Показатель задачи 1 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

 

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

процент

-

Ежегодно

На начало отчетного периода

БОгар = Di / Dффп,

где:

БОгар - минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);

Di - суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности;

Dффп - объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь отчетного финансового года

Показатель задачи 2 "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

 

Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет

процент

-

Ежегодно

За отчетный период

Д = (МОв + МОп) / МОо x 100,

где:

Д - доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет;

МОв - количество муниципальных районов (городских округов) Томской области, на территории которых есть военные комиссариаты;

МОп - количество муниципальных районов (городских округов) Томской области - получателей субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету;

МОо - общее количество муниципальных районов (городских округов) Томской области

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего за отчетным

Показатель задачи 3 "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

 

Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования

единиц

-

Ежеквартально

За отчетный период

В соответствии с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232

Бюджетная отчетность

Департамент финансов Томской области

Месяц, следующий за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, январь)

 

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

N пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации (год)

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/ участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

 

федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)

областного бюджета

местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)

внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)

 

наименование и единица измерения

значения по годам реализации

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

 

1

Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения

 

 

ВЦП 1 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

всего

25708962,3

0,0

25708962,3

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

4539249,3

0,0

4539249,3

0,0

0,0

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %

не < 90

 

2021

3528285,5

0,0

3528285,5

0,0

0,0

не < 90

 

2022

3528285,5

0,0

3528285,5

0,0

0,0

не < 90

 

2023

3528285,5

0,0

3528285,5

0,0

0,0

не < 90

 

2024

3528285,5

0,0

3528285,5

0,0

0,0

не < 90

 

Прогнозный период 2025 год

3528285,5

0,0

3528285,5

0,0

0,0

не < 90

 

Прогнозный период 2026 год

3528285,5

0,0

3528285,5

0,0

0,0

не < 90

 

2

Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе:

всего

150456,3

150456,3

0,0

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

21202,5

21202,5

0,0

0,0

0,0

Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет, %

100

 

2021

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

100

 

2022

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

100

 

2023

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

100

 

2024

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

100

 

Прогнозный период 2025 год

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

100

 

Прогнозный период 2026 год

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

100

 

 

Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

всего

150456,3

150456,3

0,0

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

21202,5

21202,5

0,0

0,0

0,0

Количество муниципальных районов (городских округов) - получателей субвенции, единиц

17

 

2021

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

17

 

2022

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

17

 

2023

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

17

 

2024

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

17

 

Прогнозный период 2025 год

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

17

 

Прогнозный период 2026 год

21542,3

21542,3

0,0

0,0

0,0

17

 

3

Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования

 

 

Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, в том числе:

всего

4154297,0

4154297,0

0,0

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

601337,0

601337,0

0,0

0,0

0,0

Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц

1

 

2021

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

2022

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

2023

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

2024

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

Прогнозный период 2025 год

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

Прогнозный период 2026 год

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

 

Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

всего

4154297,0

4154297,0

0,0

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

601337,0

601337,0

0,0

0,0

0,0

Количество муниципальных районов (городских округов) - получателей дотации, единиц

1

 

2021

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

2022

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

2023

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

2024

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

Прогнозный период 2025 год

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

Прогнозный период 2026 год

592160,0

592160,0

0,0

0,0

0,0

1

 

 

Итого по подпрограмме

всего

30013715,6

4304753,3

25708962,3

0,0

0,0

 

х

х

 

2020

5161788,8

622539,5

4539249,3

0,0

0,0

 

х

х

 

2021

4141987,8

613702,3

3528285,5

0,0

0,0

 

х

х

 

2022

4141987,8

613702,3

3528285,5

0,0

0,0

 

х

х

 

2023

4141987,8

613702,3

3528285,5

0,0

0,0

 

х

х

 

2024

4141987,8

613702,3

3528285,5

0,0

0,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2025 год

4141987,8

613702,3

3528285,5

0,0

0,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2026 год

4141987,8

613702,3

3528285,5

0,0

0,0

 

х

х

 

 

 

4. Условия и порядок софинансирования из федерального

бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления

и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам

 

В рамках подпрограммы предусмотрены два основных мероприятия, финансируемых исключительно из федерального бюджета.

1. Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", содержащее мероприятие по предоставлению субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; методика распределения данной субвенции между субъектами Российской Федерации утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".

Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2007 года N 308-ОЗ "Об утверждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".

2. Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования", содержащее мероприятие по предоставлению дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.

Данная дотация перечисляется в областной бюджет из федерального бюджета для дальнейшего перечисления бюджету закрытого административно-территориального образования Северск в соответствии со статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования".

Софинансирование подпрограммы за счет внебюджетных источников, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета не предусмотрены.

 

Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой

устойчивости областного бюджета"

 

1. Паспорт подпрограммы "Обеспечение долговой

устойчивости областного бюджета"

 

 

Наименование подпрограммы

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени)

4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%)

59

<= 67

<= 64

<= 60

<= 57

<= 54

<= 51

<= 50

<= 50

Задачи подпрограммы

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

 

 

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области

Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%)

2,8

<= 3,1

<= 3,4

<= 3,3

<= 3,3

<= 3,3

<= 3,3

<= 3,3

<= 3,3

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

16154364,2

2185563,1

2390852,1

2315589,8

2315589,8

2315589,8

2315589,8

2315589,8

местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

всего по источникам

16154364,2

2185563,1

2390852,1

2315589,8

2315589,8

2315589,8

2315589,8

2315589,8

                               

 

2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы,

сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

 

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели цели подпрограммы "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

 

Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации

ступени, в том числе промежуточные (с учетом знака "плюс" (+) или "минус" (-), цифры 1, 2, 3)

-

Ежегодно

На конец отчетного периода

Ррф - Рто, где:

Ррф - долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов;

Рто - долгосрочный кредитный рейтинг Томской области по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов

Уровни долгосрочного кредитного рейтинга, размещенные на официальных сайтах рейтинговых агентств, рейтингующих Российскую Федерацию и Томскую область, в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

Департамент финансов Томской области

Январь года, следующего за отчетным годом

 

Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

процент

-

Ежегодно

На конец отчетного периода

ГД / (Д - БП), где:

ГД - объем государственного долга Томской области;

Д - годовой объем доходов областного бюджета;

БП - годовой объем безвозмездных поступлений

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Март года, следующего за отчетным годом

Показатель задачи 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

 

Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета

процент

-

Ежегодно

За отчетный период

Ро / Р x 100%, где:

Ро - объем расходов на обслуживание долга;

Р - годовой объем расходов областного бюджета

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Март года, следующего за отчетным годом

 

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

N пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации (год)

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/ участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

 

федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)

областного бюджета

местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)

внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)

 

наименование и единица измерения

значения по годам реализации

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

 

1

Задача 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

 

 

ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

всего

16154364,2

0,0

16154364,2

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

2185563,1

0,0

2185563,1

0,0

0,0

Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %

<= 3,4

 

2021

2390852,1

0,0

2390852,1

0,0

0,0

<= 3,3

 

2022

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

<= 3,3

 

2023

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

<= 3,3

 

2024

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

<= 3,3

 

Прогнозный период 2025 год

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

<= 3,3

 

Прогнозный период 2026 год

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

<= 3,3

 

 

Итого по подпрограмме

всего

16154364,2

0,0

16154364,2

0,0

0,0

 

х

х

 

2020

2185563,1

0,0

2185563,1

0,0

0,0

 

х

х

 

2021

2390852,1

0,0

2390852,1

0,0

0,0

 

х

х

 

2022

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

 

х

х

 

2023

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

 

х

х

 

2024

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2025 год

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2026 год

2315589,8

0,0

2315589,8

0,0

0,0

 

х

х

 

 

4. Условия и порядок софинансирования из федерального

бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления

и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам

 

Подпрограммой не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, внебюджетных источников, а также предоставление субсидий местным бюджетам.

 

Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности

и развитие инициативного бюджетирования

на территории Томской области"

 

1. Паспорт подпрограммы "Повышение финансовой

грамотности и развитие инициативного бюджетирования

на территории Томской области"

 

Наименование подпрограммы

Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент финансов Томской области

Участники подпрограммы

Департамент финансов Томской области

Цель подпрограммы

Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%)

20

25

27

30

30

30

30

30

30

Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек)

26983

16500

17000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений (человек)

12053

17700

17800

17900

18000

18000

18000

18000

18000

Задачи подпрограммы

Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений.

Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений

Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (единиц)

7

7

7

8

8

8

8

8

8

Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области

Количество заявок, представленных муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию (единиц)

59

88

90

90

90

90

90

90

90

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

 

 

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

401450,0

57350,0

57350,0

57350,0

57350,0

57350,0

57350,0

57350,0

местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)

28000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

14000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

всего по источникам

443450,0

63350,0

63350,0

63350,0

63350,0

63350,0

63350,0

63350,0

                                 

 

 

2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы,

сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

 

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели цели подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

 

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности

процент

-

Ежегодно

За отчетный период

Дж = Кож/Куо, где:

Дж - доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности;

Кож - количество осведомленных жителей;

Куо - общее количество участников опроса

Данные социологического опроса

Департамент финансов Томской области

Март года, следующего за отчетным годом

 

Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности

человек

-

Ежегодно

За отчетный период

Количество граждан, посетивших публичные мероприятия по финансовой грамотности

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Март года, следующего за отчетным годом

 

Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений

человек

-

Ежегодно

За отчетный период

Подсчет

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Март отчетного финансового года

Показатель задачи 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

 

Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях

единиц

-

Ежегодно

На конец отчетного периода

Мониторинг создания и функционирования представительств центра финансовой грамотности

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Март года, следующего за отчетным годом

Показатель задачи 2 "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области"

 

Количество заявок, представленных муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию

единиц

-

Ежегодно

На конец отчетного периода

Подсчет

Ведомственная статистика

Департамент финансов Томской области

Февраль отчетного финансового года

 

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

N пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации (год)

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/ участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

 

федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)

областного бюджета

местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)

внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)

 

наименование и единица измерения

значения по годам реализации

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

 

1

Задача 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

 

 

ВЦП 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

всего

121450,0

0,0

121450,0

0,0

0,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

17350,0

0,0

17350,0

0,0

0,0

Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, единиц

7

 

2021

17350,0

0,0

17350,0

0,0

0,0

8

 

2022

17350,0

0,0

17350,0

0,0

0,0

8

 

2023

17350,0

0,0

17350,0

0,0

0,0

8

 

2024

17350,0

0,0

17350,0

0,0

0,0

8

 

Прогнозный период 2025 год

17350,0

0,0

17350,0

0,0

0,0

8

 

Прогнозный период 2026 год

17350,0

0,0

17350,0

0,0

0,0

8

 

2

Задача 2 "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области"

 

 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"

всего

322000,0

0,0

280000,0

28000,0

14000,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

Количество заявок, представленных муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию, единиц

90

 

2021

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

90

 

2022

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

90

 

2023

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

90

 

2024

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

90

 

Прогнозный период 2025 год

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

90

 

Прогнозный период 2026 год

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

 

90

 

 

Мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

всего

322000,0

0,0

280000,0

28000,0

14000,0

Департамент финансов Томской области

х

х

 

2020

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

Количество проектов, отобранных для получения субсидии из областного бюджета, единиц

50

 

2021

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

50

 

2022

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

50

 

2023

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

50

 

2024

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

50

 

Прогнозный период 2025 год

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

50

 

Прогнозный период 2026 год

46000,0

0,0

40000,0

4000,0

2000,0

50

 

 

Итого по подпрограмме

всего

443450,0

0,0

401450,0

28000,0

14000,0

 

х

х

 

2020

63350,0

0,0

57350,0

4000,0

2000,0

 

х

х

 

2021

63350,0

0,0

57350,0

4000,0

2000,0

 

х

х

 

2022

63350,0

0,0

57350,0

4000,0

2000,0

 

х

х

 

2023

63350,0

0,0

57350,0

4000,0

2000,0

 

х

х

 

2024

63350,0

0,0

57350,0

4000,0

2000,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2025 год

63350,0

0,0

57350,0

4000,0

2000,0

 

х

х

 

Прогнозный период 2026 год

63350,0

0,0

57350,0

4000,0

2000,0

 

х

х

 

 

 

4. Условия и порядок софинансирования из федерального

бюджета, внебюджетных источников

 

Подпрограммой не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета.

Софинансирование из внебюджетных источников осуществляется в рамках основного мероприятия "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" согласно условиям конкурсного отбора проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, осуществляемого в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе, утвержденным в составе настоящей подпрограммы.

 

5. Порядок предоставления и распределения субсидий

муниципальным образованиям Томской области для

софинансирования расходных обязательств по решению

вопросов местного значения, возникающих в связи

с реализацией проектов, предложенных непосредственно

населением муниципальных образований Томской области,

отобранных на конкурсной основе

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения (далее - расходные обязательства), возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе (далее - проект, субсидии), критерии отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий.

2. Проект должен отвечать следующим требованиям:

1) проект предложен физическими лицами, проживающими в одном населенном пункте с численностью населения не более 35 тысяч человек, расположенном на территории муниципального образования Томской области (далее - граждане, населенный пункт), и планируется к реализации на территории данного населенного пункта;

2) проект направлен на решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и предусматривает создание, обустройство либо ремонт объекта инфраструктуры, находящегося в населенном пункте либо на прилегающих к нему землях общего пользования, за исключением капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта.

Под объектом инфраструктуры в целях настоящего Порядка понимается объект благоустройства, культуры, библиотечного обслуживания, объект, используемый для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объект жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, автомобильные дороги и сооружения на них, детские площадки, места захоронения, объект для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, объекты туризма, физической культуры и спорта, объект для предоставления услуг связи и бытового обслуживания, места массового отдыха населения;

3) объект инфраструктуры, обустройство либо текущий ремонт которого предусмотрен проектом, должен находиться в муниципальной собственности. Объект инфраструктуры, создание которого предусмотрено проектом, оформляется в муниципальную собственность после завершения проекта в сроки, определенные соглашением, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.

На день предоставления заявки на участие в конкурсном отборе проектов (далее - заявка) объект инфраструктуры либо земельный участок, на котором предполагается создание объекта инфраструктуры, не должен находиться в частной собственности физических или юридических лиц;

4) срок реализации проекта ограничивается годом, в котором предоставляется субсидия, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка;

5) в качестве источников финансового обеспечения проекта предусмотрены:

субсидия из областного бюджета в размере не более 1 миллиона рублей (не более 85 процентов от общего объема финансирования проекта);

средства бюджета муниципального образования Томской области в размере не менее 10 процентов от общего объема финансирования проекта;

добровольные пожертвования граждан (далее - средства населения) в размере не менее 5 процентов от общего объема финансирования проекта.

3. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для получения субсидий являются:

1) предоставление муниципальным образованием Томской области заявки, соответствующей требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;

2) признание проектов победителями по итогам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

3) подтверждение уровня финансового обеспечения проекта в соответствии с абзацами третьим, четвертым подпункта 5) пункта 2 настоящего Порядка.

4. Заявка предоставляется муниципальным образованием Томской области в срок до 15 января в порядке, установленном Положением о проведении конкурсного отбора проектов, утверждаемым распоряжением Департамента финансов Томской области в соответствии с требованиями настоящего Порядка (далее - Положение), и должна отвечать следующим требованиям:

1) соответствие заявки форме, утвержденной распоряжением Департамента финансов Томской области;

2) к заявке приложены документы, указанные в Положении;

3) проект, предусмотренный заявкой, соответствует требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.

От одного населенного пункта ежегодно может быть подано не более одной заявки.

5. Конкурсный отбор проектов осуществляется в порядке и сроки, установленные Положением.

Конкурсный отбор проектов осуществляется на основании утвержденной распоряжением Департамента финансов Томской области методики балльной оценки по критериям, характеризующим:

1) вклад муниципальных образований Томской области и граждан в финансирование проекта, в том числе объем софинансирования за счет средств местных бюджетов, населения;

2) наличие вклада юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей в реализацию проекта сверх объемов софинансирования за счет бюджетов муниципальных образований Томской области и средств населения;

3) социальную значимость реализации проекта, включая долю граждан, которые будут пользоваться результатами реализации проекта;

4) долю граждан, участвующих в определении и решении проблемы, на которую направлен проект, включая участие в определении проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения и в определении параметров проекта на собрании граждан;

5) наличие нефинансовых форм участия населения в реализации проекта, в том числе путем осуществления неоплачиваемых работ, безвозмездного предоставления материалов, оборудования, автотранспортных средств и иной техники;

6) информированность населения по вопросам, связанным с предварительным обсуждением и итоговым формированием проекта, в том числе наличие данных об изучении общественного мнения при выборе проекта, освещение результатов выбора проекта в средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети "Интернет".

6. В целях объективного рассмотрения поступивших заявок и определения победителей конкурсного отбора создается конкурсная комиссия по отбору проектов для получения из областного бюджета субсидий на их реализацию (далее - Комиссия).

Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации Томской области.

Комиссия определяет проекты, победившие в конкурсном отборе, на основе рейтинга, формируемого Комиссией по результатам оценки.

Рейтинг проектов формируется в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.

В случае если несколько проектов набрали одинаковое количество баллов, первым в рейтинге указывается проект, у которого доля софинансирования за счет средств населения является наибольшей, а при одинаковой доле софинансирования за счет средств населения - проект, заявка по которому представлена ранее.

Количество проектов-победителей определяется исходя из совокупного объема субсидий за счет средств областного бюджета, необходимых для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов-победителей, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели Законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

7. Размер субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию Томской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией проекта, признанного победителем в конкурсном отборе, рассчитывается по следующей методике:

 

Рсi = Спi x (100% - Умоi - Унi - Уоi) / 100%, где:

 

Рсi - размер субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию на реализацию проекта, признанного победителем в конкурсном отборе (максимальный объем - 1 млн рублей);

Спi - общий объем финансирования проекта i-го муниципального образования;

Умоi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования за счет средств местного бюджета, в процентах от общего объема финансирования проекта;

Унi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования со стороны населения, в процентах от общего объема финансирования проекта;

Уоi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования за счет средств юридических лиц, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, в процентах от общего объема финансирования проекта.

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области осуществляется в пределах общего объема, утверждаемого Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение субсидий по проектам-победителям утверждается распоряжением Администрации Томской области (далее - распоряжение о распределении средств субсидии) в срок не позднее 1 апреля после подтверждения администрациями муниципальных образований Томской области в порядке и сроки, установленные Положением, уровня софинансирования, указанного в абзацах третьем, четвертом подпункта 5) пункта 2 настоящего Порядка.

Проект, по которому администрацией муниципального образования Томской области не подтвержден уровень софинансирования в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, из конкурсного отбора исключается, и право на получение субсидии предоставляется муниципальному образованию Томской области, проект которого является следующим в рейтинге проектов после проектов-победителей, отобранных Комиссией (далее - резервный проект), при условии соблюдения требований абзаца шестого пункта 6 настоящего Порядка.

Уровень софинансирования реализации резервного проекта должен быть подтвержден администрацией муниципального образования Томской области в срок до 15 апреля. После подтверждения администрацией муниципального образования Томской области уровня софинансирования резервного проекта в распоряжение Администрации Томской области, указанное в абзаце втором настоящего пункта, вносятся изменения, содержащие информацию о резервном проекте.

В случае внесения изменений в Закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в текущем финансовом году, перечень проектов-победителей дополняется проектами, определяемыми на основе рейтинга проектов, сформированного в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и общего объема дополнительных бюджетных ассигнований (далее - дополнительные проекты). По дополнительным проектам администрациями муниципальных образований Томской области уровень софинансирования проектов должен быть подтвержден не позднее 20 календарных дней со дня принятия закона Томской области о внесении изменений в Закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

После подтверждения администрациями муниципальных образований Томской области уровня софинансирования дополнительных проектов в распоряжение Администрации Томской области, указанное в абзаце втором настоящего пункта, вносятся изменения, содержащие информацию о дополнительных проектах.

9. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии;

2) заключение Департаментом финансов Томской области с администрациями муниципальных образований Томской области, проекты которых указаны в распоряжении о распределении средств субсидии, соглашений по форме, утверждаемой распоряжением Департамента финансов Томской области.

Соглашение заключается в срок не позднее 14 рабочих дней со дня издания распоряжения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Для проектов, общий объем финансирования которых превышает триста тысяч рублей, соглашением предусматривается обязательство проведение администрацией муниципального образования проверки достоверности определения сметной стоимости проекта до проведения в рамках реализации проекта закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости отсутствовало в составе документов, прилагаемых к заявке). Если по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости объем финансирования проекта увеличится, дополнительное финансирование осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

11. Средства субсидии перечисляются в течение двух рабочих дней после представления администрациями муниципальных образований Томской области в Департамент финансов Томской области документов, подтверждающих наличие фактической потребности в средствах субсидии (заключенные договоры, контракты, акты выполненных работ).

Предоплата по заключенным договорам, контрактам за счет средств субсидии осуществляется только в размере, превышающем объемы софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования Томской области, средств населения и юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей (при наличии).

12. В случае уменьшения общего объема финансирования проекта, указанного в заявке, по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в процессе реализации проекта либо по результатам проверки достоверности сметной стоимости, проводимой в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, субсидия подлежит уменьшению в соответствии с соглашением в размере полученной экономии, рассчитанном пропорционально уровню софинансирования из областного бюджета, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта.

Сумма экономии, полученная в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, полностью или частично может быть направлена на приобретение (создание) и установку дополнительного оборудования, в том числе малых архитектурных форм (далее - дополнительное оборудование), в рамках реализации проекта в случае направления в Департамент финансов Томской области администрацией муниципального образования Томской области мотивированного обращения о необходимости дополнительного оборудования с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости.

Департамент финансов Томской области в течение семи рабочих дней со дня получения мотивированного обращения о необходимости приобретения дополнительного оборудования рассматривает его и в случае соответствия перечня дополнительного оборудования назначению объекта инфраструктуры, создание, обустройство либо ремонт которого предусмотрен проектом, письменно сообщает о согласовании направления суммы экономии на приобретение, установку дополнительного оборудования.

13. В случае незавершения проекта в срок до 31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту (договору) либо в связи с возникновением чрезвычайной ситуации (обстоятельств непреодолимой силы), препятствующей реализации проекта, срок реализации проекта продлевается до 1 марта очередного финансового года на основании мотивированного обращения администрации муниципального образования Томской области, направляемого в соответствии с соглашением, при условии, что работы по реализации проекта в текущем финансовом году были начаты.

К обращению прилагается копия муниципального контракта, обязательства по которому нарушены исполнителем (подрядчиком), либо документ, подтверждающий факт возникновения чрезвычайной ситуации (обстоятельств непреодолимой силы).

14. Администрации муниципальных образований Томской области в срок до 31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, представляют отчеты об использовании средств субсидии и реализации проектов (далее - отчеты) с приложением заверенных в установленном порядке органами местного самоуправления копий документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов, в Департамент финансов Томской области.

Форма отчета и перечень подтверждающих документов к нему утверждаются распоряжением Департамента финансов Томской области.

В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка отчет представляется в Департамент финансов Томской области в срок до 1 марта очередного финансового года.

15. Департамент финансов Томской области в срок до 25 января года, следующего за отчетным, проверяет отчет на предмет полноты реализации проекта и целевого использования средств субсидии.

В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка Департамент финансов Томской области проверяет отчет в течение 15 рабочих дней со дня его представления.

16. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, возвращаются в бюджет муниципального образования Томской области для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии, на основании решения Департамента финансов Томской области о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, принятого в соответствии с бюджетным законодательством.

Расходование средств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется администрацией муниципального образования Томской области не позднее 1 марта года, в котором принято решение о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии.

В случае невыполнения получателем субсидии условий, установленных соглашением, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в течение 10 рабочих дней со дня направления требования Департамента финансов Томской области о возврате субсидии получателю субсидии.

В случае невыполнения получателем субсидии требования о возврате субсидий в доход областного бюджета субсидии подлежат взысканию в судебном порядке.

 

Подпрограмма 5 "Управление государственными

закупками Томской области"

 

1. Паспорт подпрограммы "Управление государственными

закупками Томской области"

 

 

Наименование подпрограммы

Управление государственными закупками Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент государственного заказа Томской области

Участники подпрограммы

Департамент государственного заказа Томской области

Цель подпрограммы

Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (%)

0,0

4,2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Задачи подпрограммы

Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2018 год

2019 год (оценка)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (ед.)

3,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

136889,9

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

всего по источникам

136889,9

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

19555,7

                                 
 

 

 

2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы,

сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

 

N пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатель цели подпрограммы "Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области"

1

Доля обоснованных жалоб на действия/ бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением

процент

нет

Ежеквартально

За отчетный период

Оуд / О x 100%, где:

Оуд - число обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу, Арбитражный суд Томской области за период, ед.;

О - общее число проведенных закупок за период, ед.

Ведомственная статистика

Департамент государственного заказа Томской области

1 марта года, следующего за отчетным годом

Показатель задачи подпрограммы "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

1

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением

единиц

нет

Ежеквартально

За отчетный период

Количество участников, принявших участие в закупках за период, участников / количество закупок, проведенных уполномоченным учреждением за период, шт.

Ведомственная статистика

Департамент государственного заказа Томской области

1 марта года, следующего за отчетным годом

 

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

N пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/ участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

 

федерального бюджета (по согласованию)

областного бюджета

местных бюджетов (по согласованию)

внебюджетных источников (по согласованию)

 

наименование и единица измерения

значение по годам реализации

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

 

1

Задача подпрограммы "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

 

 

ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

всего

136889,9

0,0

136889,9

0,0

0,0

Департамент государственного заказа Томской области

х

х

 

2020 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед.

2,5

 

2021 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

2,5

 

2022 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

2,5

 

2023 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

2,5

 

2024 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

2,5

 

Прогнозный период 2025 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

2,5

 

Прогнозный период 2026 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

2,5

 

 

Итого по подпрограмме

всего

136889,9

0,0

136889,9

0,0

0,0

 

х

х

 

2020 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

х

х

 

2021 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

х

х

 

2022 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

х

х

 

2023 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

х

х

 

2024 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

х

х

 

Прогнозный период 2025 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

х

х

 

Прогнозный период 2026 год

19555,7

0,0

19555,7

0,0

0,0

х

х

 

 

 

4. Условия и порядок софинансирования из федерального

бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления

и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам

 

Подпрограммой не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, внебюджетных источников, а также предоставление субсидий местным бюджетам.

 

Обеспечивающая подпрограмма

 

1. Информация о мерах государственного регулирования

 

N пп

Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные)

Содержание меры

Срок реализации

Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры

Ответственный

1

Бюджетные

Реализация Плана мероприятий по оптимизации (повышению эффективности) расходов областного бюджета на 2019 - 2021 годы, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 28.03.2019 N 181-ра "О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета на 2019 - 2021 годы"

2019 - 2021 годы

Оптимизация расходов областного бюджета, совершенствование системы закупок для государственных нужд

Департамент финансов Томской области

 

2. Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих

реализацию государственной программы и ее подпрограмм

 

N пп

Наименование мероприятия/меры

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Ожидаемый результат

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

1

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (далее - ГРБС)

Департамент финансов Томской области

Ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего за отчетным

Повышение качества планирования и исполнения бюджета со стороны ГРБС

Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы)

2

Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства Российской Федерации

Департамент финансов Томской области

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

ежегодно - до 15 марта года, следующего за отчетным

Своевременное выявление и устранение нарушений бюджетного законодательства

Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы)

3

Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации

Департамент финансов Томской области

Ежегодно, в срок до 15 мая года, следующего за отчетным

Повышение качества управления муниципальными финансами

Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы)

 

3. Финансовое обеспечение деятельности

ответственного исполнителя (соисполнителя,

участника) государственной программы

 

 

NN пп

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника

Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Прогнозный период 2025 год

Прогнозный период 2026 год

1

Ответственный исполнитель (соисполнитель): Департамент финансов Томской области

652153,6

93164,8

93164,8

93164,8

93164,8

93164,8

93164,8

93164,8

34104723,7

0,0

2978353,7

6225274,0

6225274,0

6225274,0

6225274,0

6225274,0

2

Соисполнитель: Департамент государственного заказа Томской области

189732,2

27104,6

27104,6

27104,6

27104,6

27104,6

27104,6

27104,6

3

Участник: Комитет государственного финансового контроля Томской области

58331,7

8333,1

8333,1

8333,1

8333,1

8333,1

8333,1

8333,1

Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей

34309565,4

128602,5

2992441,9

6237704,2

6237704,2

6237704,2

6237704,2

6237704,2

 

Опубликовано:2019-09-05 12:55 | Обновлено:2019-09-05 12:55